中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2019年部门预算公开编报说明 2019-12-03 06:12

  中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

  中国国际贸易促进委员会临湘市委员会现有人数18人,其中:在职全额编18人,机构性质是群众团体,统一社会信用代码13430682MB1740027Q,机构地址是长安西路58号。

  (一)收入预算,2019年年初预算数355万元,其中,一般公共预算拨款355万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年198万元增加157万元,主要是:工资福利支出113万元,较去年同期115万元减少2万元,住房公积金8万元,较去年同期9万元减少了1万元,养老保险金21万元,较去年同期22万元减少了1万元,主要是人员减少了一人;一般商品和服务支出30万,较去年同期15万元增加了15万元。主要是出国出(境)增加7万元,其他交通费增加6万元,福利费增加2万元。

  项目资金183万元,较去年同期37万元增加了146万元。主要是办公费80万元,较去年同期0万元增加了80万元,公务接待费23万元,较去年同期25万减少了2万元,其他商品和服务费80万元,较去年同期0万元增加了80万元,出国出境0万元,较去年同期7万元减少了7万元。其他交通费0万元,较去年同期5万元减少了5万元。

  (二)、支出预算,2019年年初预算数355万元,其中,一般公共服务355万元,支出较去年198万元增加了157万元,主要是:工资福利支出113万元,较去年同期115万元减少2万元,住房公积金8万元,较去年同期9万元减少了1万元,养老保险金21万元,较去年同期22万元减少了1万元,主要是人员减少了一人;一般商品和服务支出30万,较去年同期15万元增加了15万元。主要是出国出(境)增加7万元(2018年出国出(境)在项目资金内)。其他交通费增加6万元,主要是公务员的车补。福利费增加2万元。主要是干部职工的福利提高。

  项目资金183万元,较去年同期37万元增加了146万元。主要是办公费80万元,较去年同期0万元增加了80万元,公务接待费23万元,较去年同期25万减少了2万元,其他商品和服务费80万元,较去年同期0万元增加了80万元,出国出境0万元(2019年出国出(境)在一般商品服务支出内),较去年同期7万元减少了7万元,其他交通费0万元,(2019年其他交通费在一般商品服务支出内)较去年同期5万元减少了5万元。

  备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

  (一)基本支出:2019年年初预算数为172万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为183万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:专项支出183万元,主要用于招商引资。

  2019年贸促会1家的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元,比2018年预算15万元增加了15万元,上升50%。主要是出国出(境)支出增加7万元,其他交通费增加6万元,福利费增加2万元。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

  2019年“三公”经费预算数为32万元,其中,公务接待费25万元,因公出国(境)费7万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元,主要是接待经费减少了2万元。

  2019年本级重点项目资金预算数为183万元,其中:招商引资项目资金预算数为183万元,比2018年37万元增加了146万元,增加原因是2017年10月20日全市招商引资“百日攻坚”会议的召开,拉开了我市“招商引资年”活动序幕,提出了把招商引资作为“一号工程、一把手工程”来抓。按照《临湘市2018年度招商引资工作经费管理办法》(临招办[2017]1号)文件和临湘市人民政府市长办公会议纪要[2017]第90次的要求,临时增加了临湘市“招商引资年”活动专项经费,总额为627.5万元,其中:贸促会372.5万元,各乡镇和7个产业招商指挥部255万元。此项经费未列入2018年年初预算。2019年按照市委、市政府的指示精神,我市将持续开展“招商引资年”活动,故2019年年初招商引资项目预算经费在2018年基础上进行了调整,纳入了预算,具体数额为183万元。

  项目支出:2019年年初预算数为183万元,是指单位为完成招商引资工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括招商事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:办公费支出80万元,主要用于印制招商宣传画册、印制招商宣传PPT、印制招商宣传广告牌、印制招商项目推介PPT、印制招商简报、组织筹备招商主题活动、包装策划招商项目、外出招商考察等方面;公务接待费23万元,主要用于接待考察客商、招商项目对接等方面;其他商品和服务支出80万元,主要用于帮扶服务招商企业、组织企业参加招商推介和经贸合作洽谈活动、督促招商项目进度、全程招商项目手续等

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。